Как провести премию от поставщика в 1С 8.3 УТ?
Добрый день!
Вопрос такой.
Поставщик по результатам квартала начислил мне, Покупателю, премию.
Выплата премии прописана в условиях договора, от Поставщика предоставлен акт.
Поставщик перечислил мне, Покупателю, на расчётный счёт сумму премии.
Учёт ведётся в 1С "Управление торговлей" (ред. 10.3), а потом выгружается в Бухгалтерию
Теперь доходит дело до оформления в 1 С.
Я так понимаю, что должна сделать операцию "Реализация товаров и услуг" заполняю "услуги" и провожу банк.
Проводки должны быть Дт 60 Кт 91, оплата Дт 51 Кт 60
Но при данном оформлении мой Поставщик становится уже Покупателем (62 сч) для меня.
Через корректировку долга не пойдёт, поскольку деньги не предоставлены скидкой, а перечислены на р/сч.
Подскажите, может кто сталкивался и как решили такой вопрос.
Спасибо!
Вопрос такой.
Поставщик по результатам квартала начислил мне, Покупателю, премию.
Выплата премии прописана в условиях договора, от Поставщика предоставлен акт.
Поставщик перечислил мне, Покупателю, на расчётный счёт сумму премии.
Учёт ведётся в 1С "Управление торговлей" (ред. 10.3), а потом выгружается в Бухгалтерию
Теперь доходит дело до оформления в 1 С.
Я так понимаю, что должна сделать операцию "Реализация товаров и услуг" заполняю "услуги" и провожу банк.
Проводки должны быть Дт 60 Кт 91, оплата Дт 51 Кт 60
Но при данном оформлении мой Поставщик становится уже Покупателем (62 сч) для меня.
Через корректировку долга не пойдёт, поскольку деньги не предоставлены скидкой, а перечислены на р/сч.
Подскажите, может кто сталкивался и как решили такой вопрос.
Спасибо!
Comments
-
Цитата: Добрый день!Вопрос такой.Поставщик по результатам квартала начислил мне, Покупателю, премию.Выплата премии прописана в условиях договора, от Поставщика предоставлен акт.Поставщик перечислил мне, Покупателю, на расчётный счёт сумму премии.Учёт ведётся в 1С "Управление торговлей" (ред. 10.3), а потом выгружается в БухгалтериюТеперь доходит дело до оформления в 1 С.Я так понимаю, что должна сделать операцию "Реализация товаров и услуг" заполняю "услуги" и провожу банк.Проводки должны быть Дт 60 Кт 91, оплата Дт 51 Кт 60Но при данном оформлении мой Поставщик становится уже Покупателем (62 сч) для меня.Через корректировку долга не пойдёт, поскольку деньги не предоставлены скидкой, а перечислены на р/сч.Подскажите, может кто сталкивался и как решили такой вопрос.Спасибо!Добрый день!
Программа оформляет все верно.
Вам нужно указать Вашего поставщика в качестве покупателя в части выплаты данной премии, провести реализацию в общем порядке (Д 62 К 91.1) и провести выписку проводкой Д 51 К 62.
